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黄瓜视频广播电视台2018年度整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-08-13     稿件来源:黄瓜视频广播电视台

   

    

  一、引言 

  为加强财政支出管理,强化支出责任,进一步提高财政资金使用效益。根据《黄瓜视频财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》文件的规定和要求,我台于20186月正式启动了自评工作,专题召开相关部门人员会议,精心部署绩效评价工作,迅速成立了以法人代表和部门分管领导组成的自评工作小组,责成台计财股牵头负责整体支出绩效自评的具体工作。 

  我台根据整体支出绩效评价相关内容和评价指标体系的要求,在全面收集、整理相关财务制度、会计资料的基础上对本单位财政资金整体支出工作中资金使用、日常管理及产生的经济社会效益进行了全面的分析总结,现将评价情况报告如下: 

  (一)单位的职责概述 

   ①贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和相关法律、法规,围绕县委、县政府的中心工作,为我县政治、经济、社会全面发展,把握正确舆论导向,依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。 

  ②负责县广播电视台电视中心、广播中心节目的采编、制作、审核、播控工作。 

  ③负责对全台广播电视产业的建设和发展进行统筹规划和组织实施; 

  ④负责全台的相关经营管理工作,组织审查广告播出,依法开展电视人才的培训、培养、引进和使用工作。 

  ⑤会同县气象局开展气象预报和气象灾害预警等社会服务工作。⑥组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄、制作和播出工作。 

  ⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  (二)支出对象和范围概况 

  根据《黄瓜视频财政局关于2018年度部门预算批复》(凤财预[2018]1号)文件中相关内容确定我台2018年度预算支出数为6286845元,其中:1、文化体育与传媒类项下安排5090338元;2、社会保障和就业支出项下安排763810元;3、医疗卫生与计划生育支出项下安排386362元;4、住房保障支出项下安排446335元;5、基本支出中的商品服务支出项下安排全年公用支出预算457736元;6、项目支出中的商品服务支出项下安排凤凰十年和高山台站津贴、传输电费2个预算项目共计500000元。 

  (三)当年部门预算实际支出情况 

  经财政审批,我台年初部门预算6286845元的基础上,根据实际工作需要追加了当年预算2035243元。 

  2018年度我台实际决算总支出为14303998.04元。详情如下:按功能分类:1、文化体育与传媒支出8729293.4元;2、社会保障和就业支出1016682.8元;3、医疗卫生与计划生育支出386362元;4城乡社区支出3808061.84元;5、住房保障支出363598元。按支出性质和经济分类:1、基本支出6858156.2元,其中人员经费6416575.2;日常公用经费441581元;2、项目支出7445841.84元。 

  二、绩效评价概述 

  (一)绩效评价目的 

  随着《中华人民共和国预算法》的颁布实施及国库集中支付、政府采购等制度的建立和完善,通过开展对年度部门预算中整体支出或项目支出绩效目标综合评价,实现公共财政资源的合理配置,建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度,对于促进我台部门预算绩效管理工作水平,强化支出责任意识,规范资金管理使用流程具有非常重要的现实意义。它是增加财政公共支出的透明度,提高社会公众对本部门工作的信任度、满意度的有效途径,更重要的是它能及时提供重点项目建设的有效信息,有利于合理配置资源、形成有效的财政监督约束机制,使财政预算资金发挥出应有的社会经济效益。 

  (二)绩效评价的实施过程 

  1、回顾总结年度部门预算的编制及执行情况,通过财务部门复核确认了本单位年度发生实际上各项费用支出票据的合法性、真实性及会计业务处理的准确性。 

  2、同时人事部门还对本单位现有事业人员编制的配置及使用情况进行了认真清查,实现了人力资源的合理调配,也为下年度我台人员经费预算编制工作打下了坚实的基础。 

  3、全面收集整理我台部门预算的整体支出相关数据、年末决算资料及文字材料,认真遵照财政整体支出绩效评价指标体系做好自评工作。 

  4、通过完成上述信息反馈、收集整理工作环节,我台对各项指标数据进行了认真的复核确认,完成了本单位的整体支出绩效指标自评工作,并据此形成了我台的整体支出绩效评价报告。 

  (三)绩效评价的局限性 

  由于此次我台整体支出绩效自评工作的考核具体指标体系处于边实践边摸索完善阶段,专业性不够强,还有待进一步细化、加强。 

  三、部门整体支出绩效评价分析 

  (一)预算配置投入情况 

  1、在职人员控制率分值8分,该项得8分。指标:在职人员控制率=(在职人数54名)÷编制数62名×100%=87% 

  2、“三公经费”变动率分值8分,该项得4分。指标:“三公经费”变动率=2018年“三公经费”预算数192000-2017年“三公经费”预算数180000)÷2017年“三公经费”预算数180000=6% 

  2018年度我台的“三公经费”预算控制数为192000元。其中公务用车运行维护支出控制数为1166000元;公务接待控制数为76000元。2018年度我台实际公务用车运行维护为45374.33元,比上年减少支出 70823.35 元,同比下降60 %;公务接待实际支出14455元,比上年减少支出 62201元,同比下降81 %2018年我台无出国出境及购置公车情况,上述两项严格处于年度预算控制范围以内。 

  (二)预算执行过程 

  1、预算完成率分值8分,该项得7分。指标:预算完成率=(上年结转786600+年初预算数6286845+年末结余230328.16)÷(上年结转786600+年初预算数6286845元)×100%=97% 

  2、预算控制率分值8分,该项得8分。指标:预算控制率=(本年追加预算0/年初预算数6286845元)×100%=0% 

  (三)预算管理情况 

  1、公用经费控制率分值8分,该项得8分。指标:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额441581元÷预算安排公用经费总额57736元)×100%=96% 

  2、“三公经费”控制率分值8分,该项得8分。指标:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数59829.33/“三公经费”预算安排数192000元)×100%=31% 

  3、政府采购执行率分值8分,该项得8分。 

  4、管理制度健全性分值8分,该项得8分。我台为切实增强单位的内部管理水平,构建相互制约、相互监督的权力运行机制财务内控制度,以《广播电视事业单位财务制度》、《预算法》及《会计法》等法规为指南,通过梳理流程、落实措施、完善程序,基本建立起一个以防范风险制度管控为核心,以控制手册和评价标准为主体,以单位内部管理为基础,以外部监管部门积极引导、中介机构有效服务为支撑,全员参与、全与业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系,并在实际工作中不断的加以完善,通过明确岗位职责,补充制定了加强设备器材采购、公务接待、资产管理等一系列细则,相关管理制度在日常工作中均能严格遵照执行,全年无违纪情况发生。 

  5、资金使用合规性分值5分,该项得5分。2018年台我各项预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

  6、预决算信息公开性分值5分,该项得5分。2018年度我台按照统一要求,根据批复的部门预算文件内容在政府门户网站对本年度的预算编制情况进行了公示,基础数据信息和会计信息资料真实完整,基础数据信息和会计信息资料准确。 

  (四)产出及效益 

  1、职责履行,各项工作完成率分值8分,该项得8分。 

  2018年,我台在县委、县政府的正确领导下,台领导班子认真履职履责,坚持以习近平新时代中国特色主义思想和党的十九大精神为指导,围绕“新闻立台、事业强台、人才兴台”的工作思路和工作目标,在围绕政府中心工作上,充分调动各个方面的积极性,使各项任务和目标得到了落实;在宣传工作中,牢牢把握正确的舆论导向,着力提高宣传水平;在事业建设上,加快产业发展,继续扩大有线电视覆盖,促进事业大发展,为实现全年工作任务目标打下了良好的基础,为我县经济社会又好又快发展提供了有力的舆论支持和精神动力。 

  一、坚持以意识形态工作为主线,狠抓意识形态工作责任制的落实 

  1、台党组成立了以党组书记、台长任组长的意识形态 

  工作领导小组。 

  2、制定了全台意识形态工作方案,把意识形态工作纳 

  入重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入党的纪律监督检查范围,纳入五个文明建设绩效考核管理内容,纳入领导班子和领导干部目标管理。 

   3、认真落实意识形态工作“四个责任”,党组主体责任,党组书记第一责任人责任,分管领导直接责任人责任,领导班子成员“一岗双责”责任。 

  4、坚持党管意识形态原则,把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”,在思想上认同在政治上拥护在行动上落实,始终与党中央保持高度一致。 

  5、把意识形态工作作为台党组中心组学习的必学内容。一年来,台党组中心学习组开展集中学习6次,集中学习做到有计划有资料有笔记有发言材料有心得体会有学习综述。 

  6、建立了意识形态工作定期分析研判机制。一年来,台党组专题研究意识形态工作四次,召开全台干部职工会安排部署意识形态工作六次。 

  7、建立健全意识形态工作新闻“三审”制、新闻采编与经营两分开等一系列制度。 

  二、认真抓好安全播出工作 

  成立了安全播出领导小组,制定了安全播出应急预案,进一步完善安全播出一系列规章制度。一年来,我台安全播出工作总体平稳,确保了春节期间、全国“两会”期间安全播出零事故。 

  三、围绕中心,服务大局,新闻宣传实现了历史新突破 

  一年来,为讲好凤凰故事,传播凤凰声音,展示凤凰形象,服务全县人民,我台新闻宣传紧紧围绕县委、县政府提出的发展战略,强化中心意识、服务意识,精心组织、策划好重大部署、重大主题、重大典型的宣传报道,为我县的改革发展稳定创造了良好的舆论环境。先后在《凤凰新闻》节目中开辟了:《学习新思想,建设新凤凰》、《精准扶贫在凤凰》、《绿水青山就是金山银山》、《乡村振兴》、《新型城镇化建设集中整治大追击》、《扫黑除恶在行动》、《生态文明建设》、《人大代表风采》、《抗冰救灾》、《扎根基层》、《旅游市场秩序综合整治“利剑行动”》、《项目建设进行时》、《鲜果正当季》等栏目。共播出《学习新思想,建设新凤凰》新闻稿件43条,《精准扶贫扶贫在凤凰》新闻稿件168条,《绿水青山就是金山银山》新闻稿件53条,《乡村振兴》新闻稿件7条,《新型城镇化建设集中整治大追击》新闻稿件128条,《扫黑除恶在行动》新闻稿件12条,《生态文明建设》新闻稿件10条,《旅游市场秩序综合整治“利剑行动”》新闻稿件35条。制作播出了《旅游万象》、《武陵苗韵》等电视专题栏目。特别是制作播出的《精准扶贫在凤凰》系列电视栏目,通过扶贫人讲述扶贫事,建档立卡户讲述扶贫政策带来的实惠,用真实的画面反映扶贫政策给建档立卡户、贫困村带来的变化,用真实的扶贫纪实反映了我县精准扶贫工作所取得的成绩,为打赢脱贫攻坚战营造了良好的舆论氛围。 

  2、履职效益,经济效益和社会效益分值6分,该项得6分。 

  ①我台共制作播出《凤凰新闻》342组,播出新闻稿件2532件。积极做好与中央、省、州主流媒体的对接,拓展上稿渠道,提高发稿数量,及时报送稿件,上中央电视台新闻稿件36件、上省级台新闻稿件318件,上湘西电视台新闻稿件278件,同比分别增加33件、194件、148件,营造了良好的对外宣传氛围,创历年同期最好水平。播出专题《旅游万象》节目48期,《武陵苗韵》苗语节目48期。播出公益广告《凤凰古城创5A》、《环保》、《慢性病综合防控》、《控烟》、《减油限盐》、《禁毒日》等20多条,共播出4000多次。播出健康教育专题节目《健康锦囊》48期。拍摄制作的《芭茅草画〈凤凰雪景图〉入选世界吉尼斯纪录》荣获全国县级广播电视短消息二等奖,拍摄制作的电视专题片《武陵苗韵》获湘西州广播电视奖特等奖,《为了人民--胡丕宇:不落下一户》、《黄瓜视频古林村:杨胜六扔拐记》等两篇作品获湘西新闻奖一等奖,百米苗绣《苗族古歌史诗绣卷》获得世界纪录认证以及《新时代警察的担当--维和警察蒋雪旺》两篇作品荣获湘西新闻奖三等奖。 

  、深入推进农村有线电视网络数字化平移转换工作。一年来,完成腊尔山镇、禾库镇等乡镇有线电视主干网络改造58公里,数字化平移有线电视用户1500户。有线电视数字化平移后,用户可收看146套高清电视节目,解决了以前有线电视用户收看节目少、信号差的问题。发展城区有线数字电视用户1100户,宽带用户300户。呈现了良好的发展态势,进一步丰富了广大电视用户日常文化生活。 

  2、行政效能分值6分,该项得6分。 

  我台领导班子带领全台干部职工,认真履行工作职责,紧紧围绕县委县政府的各项中心工作,抽调了以台党组副书记、副台长滕树军为队长的四人驻村扶贫工作队。2、强化对扶贫工作队的保障。确保扶贫工作队年工作经费不少于4万元,扶贫工作队员年生活补助不少于2.4万元,确保扶贫工作队员办公有用品、睡觉有地方、吃饭有厨房、洗澡有浴室。3、结对帮扶工作全覆盖。台干部职工与182户建档立卡户结对子、攀“穷亲”,结对帮扶干部每年下村开展结对帮扶活动11次以上,对帮扶的建档立卡户努力做到底子清、情况明、措施灵。4、理顺精准扶贫工作的体制机制,在精准扶贫工作中单位该干什么、驻村扶贫工作队该干什么、结对帮扶干部该干什么进行了进一步的梳理和明确,并层层签定了责任状。5、对标对表,扎实推进精准扶贫各项工作的落实。一是扎实推进村级基础设施建设。为帮扶村硬化通村通组公路4.5公里,维修水渠2000米,安装了干净、卫生的自来水,解决了老百姓几十年来吃水难的问题。同时,积极推动信号网络改造,解决了群众看电视难和手机无信号的状况。二是深入推进危房改造。全村182户建档立卡户中共有危房116栋,通过努力,现已完成危房改造113栋,113户建档立卡户住上了安全、明亮的新房子。三是狠抓特色产业发展。按照“短、中、长”产业发展布局思路,发展蔬菜种植基地350亩,红桃280亩,蜡染(板兰根)基地100亩,发展鸡、鸭、鹅、猪等养殖业3500羽、只。2018年我台在党风廉政建设、社会治安综合治理、绩效考核、安全生产、文明创建等工作中都取得了不俗的业绩,干部职工的政治理论和业务素质明显提高,工作效能得到大幅度提升,各项工作屡获上级部门表彰。 

  3、社会公众或服务对象满意度分值6分,该项得6分。我台新闻宣传的精心编排,既获得了县委、县政府的肯定,又获得了社会各界的赞赏。网络建设的优质发展,让群众看到了更好清晰的电视节目。 

  四、需要说明事项:无 

  五、绩效评价结论 

  1、绩效评价得分 

  2018年在财务内控方面我台加强整体支出预算资金的管理,继续完善岗位职责,通过全台干部职工的共同努力,圆满的完成了年初制定的各项工作目标,根据整合支出绩效评价指标,各项自评得分95分。现总结如下: 

  2018年度我台在新闻宣传工作取得了突破性进展,收到明显的成效。我们紧紧围绕县委、县政府的工作中心,充分发挥新闻宣传人员的积极性,取得了抓好重点、发挥优势,多管齐下、形成效应的成效。 

  在新闻宣传的切入点,为促进完成中心工作推波助澜,创造良好的舆论氛围。为全县经济发展、社会稳定和各项工作提供强有力的舆论支持。 

  强化责任意识,严格播出节目“三审制”,确保播出节目内容健康,导向正确。认真贯彻《广播电视播出安全管理规定》,积极推动应急广播体系建设,进一步完善了安全播出组织机构和监管体系,严格落实各项防范措施,重点抓好自然灾害时期、重要时期、敏感时期的安全防范工作。 

  内部管理规范有序,我台财务部门年初就将整体支出绩效考核的指标分解到各业务科室,明确了具体责任人,配合纪检部门切实加强预算资金使用的全程跟进监督,提高了财政预算资金的使用效率。进一步完善了各项内部管理制度,厉行节约在工作中得到了有效的贯彻执行,通过全台干部职工的共同努力取得了可喜的成绩。 

  2、存在的绩效问题 

  回顾我台2018年的工作,虽取得了一定的成绩,但是与县委、县政府及广大群众的要求相比还存在一定的差距。主要是:设备更新改造经费投入不足,广播电视行业有别于一般的文化行业,技术更新换代快,发展广播电视事业,需要强有力的政策、资金支持。 

  六、经验教训与建议 

  目前,我县的城乡数字化广播电视平移工作正在进行,由于我县农村广播电视网络建设周期长,运行管理成本高。收取的广播电视收视费还不能保障现有网络基本运行。建议加大对广播电视事业的投入,保证广大农村地区收听收看到清晰的广播电视节目,缩短农民群众日益增长的精神文化需求的差矩。 

    

    

    

  黄瓜视频广播电视台   

  2019625日    


附件2 专项支出绩效评价指标体系 (1).doc