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黄瓜视频机构编制委员会办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-09-20     稿件来源:中共黄瓜视频委机构编制委员会办公室

      

    

  第一部分 部门概况 

        一、部门职责 

        二、机构设置 

   第二部分  2018年度部门决算表 

        一、收入支出决算总表 

  二、收入决算 

    三、支出决算表 

        四、财政拨款收入支出决算总表 

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分  编办部门概况 

    

  一、部门职责 

  (一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规。 

  (二)审核全县各部门的内设机构、人员编制、检查监督全县各级行政管理体制改革及机构编制的执行情况。 

  (三)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案 

  (四)贯彻执行国家有关事业单位登记管理局的法律、法规、规章,组织实施、负责本级登记管理范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作。 

  (五)负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作等。 

  (六)承办县委、县政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  编办为一级全额预算拨款行政单位,内设综合办公室、行政审批制度改革股、机构编制管理股、实名制管理股四个职能股室,下属二个全额拨款事业单位(事业单位登记管理局、网上名称管理服务中心),编办核定行政编制8名,年末实有在职人员6人,提前退休1人,正式退休2人。事业单位登记管理局核定事业编制6名,实有在职人员6人,网上名称管理服务中心核定事业编制2名,实有在职人员2人,编办和所属事业单位财务统一核算。 

    

    

  第二部分    编办2018年度部门决算表 

  收入支出决算总表 

       

    公开01 

  部门:县编办 单位:万元 

收入 

支出 

项    目 

行次 

决算数 

项    目 

行次 

决算数 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

253.58  

一、一般公共服务支出 

14 

211.03  

二、上级补助收入 

2 

0.00 

二、外交支出 

15 

0.00 

三、事业收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

16 

0.00 

四、经营收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

17 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

18 

0.00 

六、其他收入 

6 

4.53  

六、科学技术支出 

19 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

20 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

21 

28.61  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

22 

6.48  

  

10 

  

十、节能环保支出 

23 

0.00 

       

11 

  

十一、城乡社区支出 

24 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出  

25 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

26 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

  

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

  

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

  

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

  

12.33 

  

20 

  

二十、粮油物质储备支出 

  

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

  

0.00 

  

22 

  

  

  

  

本年收入合计 

23 

258.11  

本年支出合计 

  

259.16  

 用事业基金弥补收支差额 

24 

0.00 

       结余分配 

  

0.00 

         年初结转和结余 

25 

22.08  

         年末结转和结余 

  

21.03 

  

26 

  

  

  

  

总计 

27 

280.19 

总计 

  

280.19 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

    

  收入决算表 

                                                      公开02 

  部门:县编办        单位:万元 

     

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

258.10 

253.58 

  

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

210.67 

206.15 

  

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

4.53 

  

  

  

  

  

4.53  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

4.53 

0.00 

  

  

  

  

4.53  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

206.15 

206.15 

  

  

  

  

  

2013101 

  行政运行 

122.15 

122.15 

  

  

  

  

  

2013102 

  一般行政管理事务 

84.00 

84.00 

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

28.61 

28.61 

  

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

28.61 

28.61 

  

  

  

  

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

28.61 

28.61 

  

  

  

  

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

10.52 

10.52 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6.48 

6.48 

  

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

6.48 

6.48 

  

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

6.48 

6.48 

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

12.33 

12.33 

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

12.33 

12.33 

  

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

12.33 

12.33 

  

  

  

  

  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

    

    

  支出决算表 

                   公开03 

  部门:县编办                     单位:万元 

项    目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

  

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

259.16 

167.90 

91.26 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

211.73 

120.47 

91.26 

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

4.53 

0.00 

4.53 

  

  

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

4.53 

0.00 

4.53 

  

  

  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

207.20 

120.47 

86.74 

  

  

  

2013101 

   行政运行 

120.47 

120.47 

0.00 

  

  

  

2013102 

  一般行政管理事务 

86.74 

0.00 

86.74 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

28.61 

28.61 

0.00 

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

28.61 

28.61 

0.00 

  

  

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

10.52 

10.52 

0.00 

  

  

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

18.09 

18.09 

0.00 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6.48 

6.48 

0.00 

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

6.48 

6.48 

0.00 

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

6.48 

6.48 

0.00 

  

  

  

221 

住房保障支出 

12.33 

12.33 

0.00 

  

  

  

22102 

住房改革支出 

12.33 

12.33 

0.00 

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

12.33 

12.33 

0.00 

  

  

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

    

    

    

    

    

  财政拨款收入支出决算总表 

                公开04 

  部门:县编办                          单位:万元 

收入 

支出 

     

行次 

金额 

     

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

     

  

1 

     

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

253.58  

一、一般公共服务支出 

28 

207.2 

207.2 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

  

  

  

3 

  

三、国防支出 

30 

  

  

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

  

  

  

  

5 

  

五、教育支出 

32 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

  

  

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

28.61 

28.61 

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

6.48 

6.48 

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

  

  

  

      

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

  

  

  

       

12 

  

十二、农林水支出  

39 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

12.33 

12.33 

  

  

20 

  

二十、粮油物质储备支出 

47 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

  

  

  

本年收入合计 

22 

253.58  

本年支出合计 

49 

254.63 

254.63 

  

年初财政拨款结转和结余 

23 

22.08  

年末财政拨款结转和结余 

50 

21.03 

21.03 

  

      一般公共预算财政拨款 

24 

22.08  

  

51 

  

  

  

        政府性基金预算财政拨款 

25 

  

  

52 

  

  

  

  

26 

  

  

53 

  

  

  

总计 

27 

275.66  

总计 

54 

275.66 

275.66 

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  一般公共预算财政拨款支出决算表 

          公开05 

  部门:县编办   单位:万元 

     

本年支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

254.63 

167.90 

86.74 

201 

一般公共服务支出 

207.20 

120.47 

86.74 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

207.20 

120.47 

86.74 

2013101 

   行政运行 

120.47 

120.47 

0.00 

2013102 

  一般行政管理事务 

86.74 

0.00 

86.74 

208 

社会保障和就业支出 

28.61 

28.61 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

28.61 

28.61 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

10.52 

10.52 

0.00 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

18.09 

18.09 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6.48 

6.48 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

6.48 

6.48 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

6.48 

6.48 

0.00 

221 

住房保障支出 

12.33 

12.33 

0.00 

22102 

住房改革支出 

12.33 

12.33 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

12.33 

12.33 

0.00 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

             公开06 

  部门:县编办        单位:万元 

人员经费 

公用经费 

经济分类 

  科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类 

  科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类 

  科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

146.60 

302 

商品和服务支出 

6.80 

310 

资本性支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

43.28 

30201 

  办公费 

  

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

40.23 

30202 

  印刷费 

  

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30103 

  奖金 

24.84 

30203 

  咨询费 

  

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

  

30204 

  手续费 

  

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30107 

  绩效工资 

  

30205 

  水费 

  

31006 

  大型修缮 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险费 

18.09 

30206 

  电费 

  

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

  

30207 

  邮电费 

  

31008 

  物资储备 

0.00 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

  

30208 

  取暖费 

  

31009 

  土地补偿 

0.00 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

  

30209 

  物业管理费 

  

31010 

  安置补助 

0.00 

30112 

  其他社会保障缴费 

7.82 

30211 

  差旅费 

  

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30113 

  住房公积金 

12.33 

30212 

  因公出国(境)费用 

  

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30114 

  医疗费 

  

30213 

  维修(护)费 

  

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

  

30214 

  租赁费 

  

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

14.50 

30215 

  会议费 

  

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

30301 

  离休费 

  

30216 

  培训费 

  

31022 

  无形资产购置 

0.00 

30302 

  退休费 

  

30217 

  公务招待费 

0.16 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

  

30218 

  专用材料费 

  

312 

对企业补助 

0.00 

30304 

  抚恤金 

  

30224 

  被装购置费 

  

31201 

  资本金注入 

0.00 

30305 

  生活补助 

11.03 

30225 

  专用燃料费 

  

31203 

 政府投资基金股权投资 

0.00 

30306 

  救济费 

  

30226 

  劳务费 

  

31204 

  费用补贴 

0.00 

30307 

  医疗费补助 

  

30227 

  委托业务费 

  

31205 

  利息补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

  

30228 

  工会经费 

2.48 

31299 

  其他对企业补助 

0.00 

30309 

  奖励金 

  

30229 

  福利费 

0.62 

313 

对社会保障基金补助 

0.00 

30310 

  个人农业生产补贴 

  

30231 

  公务用车运行维护费 

  

31302 

  对社会保险基金补助 

0.00 

30399 

  对其他个人和家庭的补助支出 

3.47 

30239 

  其他交通费用 

3.54 

31303 

  补充全国社会保障基金 

0.00 

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

  

399 

其他支出 

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

  

39906 

  赠与 

  

  

  

  

307 

债务利息及费用支出 

  

39907 

  国家赔偿费用支出 

  

  

  

  

30701 

  国内债务付息 

  

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

  

  

  

  

30702 

  国外债务付息 

  

39999 

  其他支出 

  

  

  

  

30703 

国内债务发行费用 

  

  

  

  

人员经费合计 

161.1 

公用经费合计 

6.8 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

    

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                        公开07 

  部门:县编办                      单位:万元 

预算数 

决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车 

  购置费 

公务用车 

  运行费 

小计 

公务用车 

  购置费 

公务用车 

  运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

0.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.87 

  注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

    

  第三部分  编办2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况:县编办2018年度年初结转和结余22.08万元,2018年收入258.11万元,与上年相比减少了7.80万元,原因是专项资金收入减少。支出259.16万元,与上年相比增加了16.34万元,主要原因是工资提标和人员增加,从而增加工作经费和经费开支。年末项目支出结转和结余21.03万元,主要为跨年度执行的机构改革专项工作的结转资金。 

  (二)收入决算情况:2018年收入258.11万元,其中一般公共预算财政拨款253.58万元,占本年收入的98%,其他收入4.53万元,占本年收入的2%。     

  (三)支出决算情况:2018年支出259.16万元,其中基本支出167.90万元,占本年支出总数65%,项目支出91.26万元,占本年支出总数35%。按功能分类,其中一般公共服务支出211.73万元,占本年支出总数的82%,社会保障和就业支出28.61万元,占本年支出总数的11%,医疗卫生计划生育支出6.48万元,占本年收入总数的2%,住房保障支出12.33万元,占本年支出总数的5%。按支出经济分类,其中工资福利支出146.60万元,占本年支出总数的56%,商品和服务支出79.46万元,占本年支出总数31%,个人和家庭的补助支出30.26万元,占本年支出总数12%,资本性支出2.83万元,占本年支出总数1%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况:2018年收入253.58万元,其中基本支出收入169.58万元,专项支出收入84万元,与上年相比减少了15.60万元,原因是专项资金收入减少。支出254.63万元,与上年相比增加了11.91万元,主要原因是工资提标和人员增加,从而增加工作经费和经费开支。   

  (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况: 

  1、财政拨款支出决算总体情况:2018年度支出254.63万元,与上年相比增加了11.91万元,主要原因是工资提标和人员增加,从而增加工作经费和经费开支。   

  2、财政拨款支出结构情况:2018年支出254.63万元,其中基本支出167.90万元,占本年支出总数的66%,项目支出86.74万元,占本年支出总数的34%。其中工资福利支出146.60万元,占本年支出总数的57%,商品和服务支出78.50万元,占本年支出总数的31%,个人和家庭的补助支出26.70万元,占本年支出总数的11%,资本性支出2.84万元,占本年支出总数的1%。其中一般公共服务支出207.20万元,占本年支出总数的81%,社会保障和就业支出28.61万元,占本年支出总数的11%,医疗卫生与计划生育支出6.48万元,占本年支出总数的3%,住房保障支出12.33万元,占本年支出总数的5%。 

  3、财政拨款支出具体情况:2018年财政拨款支出254.63万元,与年初预算相比增加68.08万元,主要原因是工资提标和专项工作任务增加,其中基本支出167.90万元,比年初预算增加41.35万元(人员经费比年初预增加44.76万元,原因是工资调标和增加人员;日常公用经费比年初预减少3.41万元,原因是厉行节约,减少支出)。项目支出86.74万元,比年初预增加26.74万元(其中商品和服务支出71.70万元,比年初预增加11.70万元,原因是增加专项工作任务;对个人和家庭的补助支出12.20万元,比年初预算增加12.20万元,主要原因原因是年初未列预算,资本性支出2.84万元,比年初预算增加2.84万元,原因是年初未列预算)。         

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况:2018年度基本出167.90万元,其中人员经费161.10万元,日常公用经费6.80万元。 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况: 

  2018年度“三公”经费开支共0.87万元,为公务接待费,相比去年减少4.06万元,主要原因是规范公务接待,厉行节约,年内共接待20批次,72人次,主要是用于上级机构编制部门、其他地区机构编制部门和乡镇基层人员前来开展的公务活动接待。 

  (八)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况:本部门2018年度单位机关运行经费6.80万元,相比2017年减少0.19万元,原因是厉行勤俭节约。 

  2、政府采购支出情况:2018年我办政府采购支出2.84万元,均为货物采购。 

  3、预算绩效开展情况:根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共8个专项支出,共涉及资金86.74万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。我办根据本部门职能及事业发展规划,科学、合理地测算资金需求,编制预算绩效计划,报送绩效目标。及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价,提交预算绩效报告,努力实现绩效目标。 

  4、国有资产占用情况:截至2018年12月31日,本部门没有公务用车,也没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。 

  第四部分  名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出 

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