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中共黄瓜视频纪律检查委会2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-09-27     稿件来源:中共黄瓜视频纪律检查委会

中共黄瓜视频纪律检查委会2018年度部门决算公开说明

 

 

一、部门基本概况

(一)主要工作职能 

中共黄瓜视频纪律检查委员会主要工作职能:是党内监督专责机关,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强和组织协调反腐败工作,查处本县违纪党组织和党员的专门机关。

黄瓜视频监察委员会主要职能:是行使监察职能的专责机关,对本辖区内行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。

中共黄瓜视频纪律检查委员会与黄瓜视频监察委员会合署办公。

(二)机构设置

根据黄瓜视频机构编制委员会办公室《关于县深化国家监察体制改革试点有关机构编制事项的批复》(凤编办发〔20189号),设立风凰县监察委员会,撤销风凰县监察局(风凰县预防腐败局)和黄瓜视频人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局,将相关机构、职能、人员转隶至县监察委员会,实行机构、职能、人员的全面融合。中共凤凰具纪律检查委员会(简称县纪委)、黄瓜视频监察委员会(简称县监委)合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。县纪委向县一级党和国家机关等派驻纪检组统一更名为县纪律检查委员会、县监察委员会驻xxx纪检监察组,为县纪委、县监委派驻机构,履行纪检、监察两项职责,实现监督全覆盖。机关共设立18个内设机构、2个全额拨款事业单位。内设18个机构分别依次是:办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室(第五纪检监察室加挂问责工作办公室牌子〈简称问责办〉 ,第六纪检监察室加挂黄瓜视频反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子〈简称县追逃办〉)、案件审理室(加挂申诉复查办公室牌子)、纪检监察干部监督室。县纪委、县监察委机关行政编制42名,机关后勤服务事业编制2名。所属2个全额拨款事业单位分别依次是:根据《黄瓜视频编办关于设立黄瓜视频党风廉政电教培训中心的批复》(凤编办发〔201670号)的文件规定,设立黄瓜视频党风廉政电教培训中心,核定领导职数主任1名,编制10名;根据《黄瓜视频编办关于设立黄瓜视频廉政警示教育中心的批复》(凤编办发〔201694号)的文件规定,设立黄瓜视频廉政警示教育中心,核定领导职数主任1名,编制2名。

按照黄瓜视频财政局的要求,我委只开设1个基本银行账户,经费来源是财政预算拨款。

另外,黄瓜视频机构编制委员会〔2017〕第2次会议研究,州编办发〔2017146号和州编办发〔2017156号文件批复,同意设立中共黄瓜视频委巡察工作机构和派驻纪检组。《关于设立中共黄瓜视频委巡察工作机构和黄瓜视频纪委派驻机构的批复》(凤编办发〔201765号)核定县纪委派驻纪检组10个编制40名,未涉改保留人员16名。

20181月黄瓜视频检察院依据监察机构改革要求,转隶人员11人。2018年底现有行政人员69(含派驻纪检组31人)人,事业人员10人,共计44人;退休人员17人。另外,享受遗属补助1人,享受伤残补助金1人。

(三)部门决算构成

黄瓜视频纪委监察委只有本级,没有其他二级决算单位,因此,黄瓜视频党风廉政电教培训中心及黄瓜视频廉政警示教育中心、黄瓜视频纪委派驻纪检组工作经费纳入中共黄瓜视频纪律检查委员会2018年部门决算编制。

二、中共黄瓜视频纪律检查委员会2018年度会决算表格(详见表)


()收入支出决算批复表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,188.41

一、一般公共服务支出

30

971.76

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

37.15

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

90.94

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

26.92

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

34.32

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,188.41

本年支出合计

51

1,123.94

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

287.81

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

286.81

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

352.28

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

346.64

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,476.22

总计

58

1,476.22

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入决算批复表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,188.41

1,188.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

999.08

999.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

999.08

999.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

522.97

522.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

454.11

454.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.98

8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.95

81.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(三)支出决算批复表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,123.94

670.51

453.43

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

971.76

518.33

453.43

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

971.76

518.33

453.43

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

518.33

518.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

431.43

0.00

431.43

0.00

0.00

0.00

 

2011103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

8.98

8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.95

81.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(四)财政拨款收入支出决算批复表

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,151.26

一、一般公共服务支出

28

971.76

971.76

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

37.15

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

90.94

90.94

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

26.92

26.92

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

34.32

34.32

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,188.41

本年支出合计

49

1,123.94

1,123.94

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

287.81

年末财政拨款结转和结余

50

352.28

165.13

187.15

 

  一般公共预算财政拨款

24

137.81

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

150.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1,476.22

总计

54

1,476.22

1,289.07

187.15

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

    2.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

137.81

1.00

136.81

1,151.26

675.15

476.11

1,123.94

670.51

453.43

165.13

5.64

159.49

0.00

 

201

一般公共服务支出

137.81

1.00

136.81

999.08

522.97

476.11

971.76

518.33

453.43

165.13

5.64

159.49

0.00

 

20111

纪检监察事务

137.81

1.00

136.81

999.08

522.97

476.11

971.76

518.33

453.43

165.13

5.64

159.49

0.00

 

2011101

  行政运行

1.00

1.00

0.00

522.97

522.97

0.00

518.33

518.33

0.00

5.64

5.64

0.00

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

136.81

0.00

136.81

454.11

0.00

454.11

431.43

0.00

431.43

159.49

0.00

159.49

0.00

 

2011103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

22.00

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

90.94

90.94

0.00

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

90.94

90.94

0.00

90.94

90.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

8.98

8.98

0.00

8.98

8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

81.95

81.95

0.00

81.95

81.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

26.92

26.92

0.00

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

26.92

26.92

0.00

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

26.92

26.92

0.00

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

34.32

34.32

0.00

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

34.32

34.32

0.00

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

34.32

34.32

0.00

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

466.49

302

商品和服务支出

61.62

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

147.12

30201

  办公费

20.84

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

107.91

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

28.50

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

34.14

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

81.95

30206

  电费

1.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.75

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.92

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

5.62

30211

  差旅费

0.35

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

34.32

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.32

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

142.40

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.98

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

1.63

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

2.14

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.84

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

33.27

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.47

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

80.29

30229

  福利费

0.50

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

25.07

30239

  其他交通费用

23.89

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.67

 

 

 

 

人员经费合计

608.90

公用经费合计

61.62

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 


(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

 

 

 

 

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

150.00

0.00

150.00

37.15

0.00

37.15

0.00

0.00

0.00

187.15

0.00

187.15

0.00

 

212

城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

37.15

0.00

37.15

0.00

0.00

0.00

187.15

0.00

187.15

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

150.00

0.00

150.00

37.15

0.00

37.15

0.00

0.00

0.00

187.15

0.00

187.15

0.00

 

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

37.15

0.00

37.15

0.00

0.00

0.00

37.15

0.00

37.15

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

 

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70.30

0.00

36.91

19.50

17.50

33.30

59.31

0.00

36.95

19.41

17.54

22.36

说明:严格按照中央八项规定,厉行节约,三公经费比上年减少。


 三、中共黄瓜视频纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

(一)关于黄瓜视频纪委2018年度收入支出决算批复表情况说明

收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

县纪委2018年度决算收入1188.41万元,其中:财政拨款收入1188.41万元,其中政府性基金预算财政拨款37.15万元,比上年收入1304.26万元减少万115.85万元,减幅8.88%。年初结转和结余287.81万元,本年收入合计1476.22万元。

决算支出1123.94万元,比上年支出1182.86万元减少58.92万元,降幅4.98%。期末结转和结余352.28万元,本年支出合计1476.22万元。其中政府性基金结转1500000.00元。减少的主要因素是办案业务用房支出减少和县委巡察办单独核算。

(二)关于黄瓜视频纪委2018年度收入决算批复表情况说明

2018年度决算收入1188.41万元,其中:财政拨款收入1188.41万元(其中:政府性基金财政拨款收入37.15万元)。

(三)关于黄瓜视频纪委2018年度支出决算批复表情况说明

本年基本支出决算670.51万元,占支出的比重占59.65%;其中:行政运行518.33万元,占基本支出的比重77.31%;社会保障和就业支出90.94万元,占基本支出的比重13.56%;医疗卫生与计划生育支出26.92万元,占基本支出的比重4.01%;住房保障支出34.32万元,占基本支出的比重5.12%

本年项目支出(财政补助支出)决算453.43万元,占支出的比重40.34%;其中:一般行政事务管理支出431.43万元,占项目支出的比重95.15%;其他纪检监察事务支出22.00万元,占项目支出的比重4.85%

(四)关于黄瓜视频纪委2018年度财政拨款收入支出决算批复表情况说明

 县纪委2018年度财政拨款收入1151.26元,比上年收入1303.26万元减少152万元,减幅11.66%;决算支出971.76万元,比上年支出1182.86万元减少211.1元,降幅17.84;年末决算结转和结余352.28万元,其中政府性基金结转187.15万元。减少的主要因素是办案业务用房支出减少和县委巡察办单独核算。

(五)关于黄瓜视频纪委2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表情况说明

一般公共服务支出年初结转和结余137.81万元,其中:行政运行1.00万元,一般行政管理事务136.81万元。本年拨入1151.26万元,其中:基本支出675.15万元、项目支出476.11万元。本年拨款支出1123.94万元,其中:基本支出670.51万元、项目支出453.43万元。年末结转和结余165.13万元,其中:基本支出结转5.64万元,项目支出结转159.49万元。

(六)关于黄瓜视频纪委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出决算670.51万元,具体主要包括a、工资福利支出466.49万元,其中:基本工资147.12万元、津贴补贴107.91万元、奖金28.50万元、绩效工资34.14万元、养老保险缴费81.95万元、基本医疗保险缴费26.92万元、其他社会保障缴费5.62万元、住房公积金34.32万元;b、商品和服务支出61.62万元,其中:办公费20.84万元、电费1.00万元、邮电费1.75万元、差旅费0.35万元、维修维护费0.32万元、公务接待费0.98万元、劳务费0.84万元、工会经费6.47万元、福利费0.5万元、其他交通费用23.89万元、其他商品和服务支出4.67万元;c、对个人和家庭的补助支出142.40万元,主要包括抚恤费1.63万元、生活补助(遗属费)2.14万元、医疗费补助33.27万元、奖励金80.29万元、其他个人和家庭的补助支出25.07万元。

(七)县纪委2018年度政府性基金预算收入支出决算批复表情况说明

 2018年收到政府性基金预算收入37.15万元,支出0元,期初政府性基金结转和结余150万元,期末政府性基金结转和结余187.15万元。

(八)关于县纪委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2018年“三公”经费决算数59.31万元(公共财政拨款),未超出2018年预算数70.3万元。

其中:公务接待费22.36万元,单位严格执行中央八项规定精神,“三公”经费支出未超出预算数,原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出36.95万元(其中:公务用车购置19.41万元,公务用车运行费17.54万元),与当年预算数相比未超出预算,减少的原因:一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位方式,运行维护费支出减少。

因公出国(境)费支出0元。

(九)、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1123.94万元,比2017 1182.86万元减少55.92万元,降幅4.73%2018年机关运行经费决算数支出决算总计1123.94万元。单位严格执行中央八项规定精神,严格控制机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额40.97万元,其中:政府采购货物支出40.97万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆4辆,其中、一般公务用车4 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

4、预算绩效情况的说明

为进一步规范预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,根据黄瓜视频财政局要求,编制本单位2018年度部门预算绩效评价,通过预算绩效管理、强化部门责任和规范资金管理运作,有效提高财政资金使用效益,保障能更好地履行职责。当年完成预算绩效考核,实现预算绩效考核目标。

5、往来款项

截止本年末,其他应收款327.3万元,其中:纪委办案点业务用房建设湖南中巨建设有限公司预借工程款300万元、黄瓜视频阿拉营镇建筑劳务工程队预借旧办公楼维修工程款25万元、干部预借款2.3万元;其他应付款116.81万元,主要是原来累计发生未及时支付的款项和退回暂扣款99万元。

四、 名词解释

1、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。