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黄瓜视频道路运输管理所2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-24     稿件来源:黄瓜视频道路运输管理所

    

  一、 部门职能 

  1、负责制定全县道路旅客运输行业发展规划和政策,并组织实施;承办县内道路客运经营的行政许可;负责全县客运车辆标志牌的发放和管理;负责组织客运车辆年度审验工作;负责客运企业和客运站质量信誉考核工作;负责全县道路旅客运输及旅客运输相关服务业的组织、指导、监督和检查及质量信誉考核工作;负责指导、规范全县道路运输客运站的站务管理工作;负责旅客的紧急疏运以及应急保障运输的组织和调度工作。 

  2、负责制定全县道路货物运输行业发展规划和政策,并组织实施;负责组织货运车辆年度审验工作;负责全县道路货物运输及货物运输相关服务业的组织、指导、监督和检查以及质量信誉考核工作;负责指导、规范全县道路运输货运站场的站务管理工作;负责货运站场质量信誉考核工作;负责全县道路运输战备工作以及重点物资运输和应急保障运输的组织和调度工作。 

  3、宣传贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输法律、法规和方针政策;负责客货运输市场的日常经营性位的监督管理;负责全县营运驾驶员诚信考核工作;负责县内运政执法纠纷及矛盾处理的衔接和协调;负责全县运政稽查人员的教育、监督、检查工作,查处运政稽查工作中的违法行为,追究行政执法过错责任。 

  4、负责全县机动车维修行业管理工作;负责全县客货运输车辆和城市公共客运车辆的技术管理工作;负责维修企业的维修质量和服务质量的监督管理;负责全县机动车维修从业人员从业资格管理工作;负责维修企业质量信誉考核工作;负责重大维修质量纠纷的调解处理;负责机动车技术性能检验机构的委托管理工作;负责客货运输车辆技术等级评定检测与技术等级评定监督管理以及客运车辆类型及等级评定工作。 

  5、负责全县驾驶员培训行业管理;对全县驾驶员培训机构的培训教学过程实施监督检查;负责全县驾驶员培训机构质量信誉考核工作;负责客货运输驾驶员教练员资格管理工作;负责客货运输驾驶员和城市客运从业人员的从业资格管理工作。 

  6、负责制定全县城市客运发展规划、政策和标准并监督实施;负责指导全县城市客运管理工作;负责全县城市客运企业经营资质的审核;负责指导全县出租车(含汽车租赁)经营许可证、营运证的核发和管理工作;负责全县城市客运企业及从业人员的服务质量信誉考核工作;负责对全县城市客运进行监督检查;负责全县城市客运应急保障的组织和调度工作。 

  7承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

   二、 单位基本情况 

    根据编委核定,黄瓜视频道路运输管理所为黄瓜视频交通运输局所属副科级全额拨款事业单位(公益一类)内设办公室、人事股、财务统计股、安全监管股、客运管理股、货运管理股、政策法规股、运政稽查股、机动车维修管理股、机动车驾驶员培训管理股、城市客运管理办公室、信息管理股12职能股室。现有人员编制数为31人,在职人员27人,退休6人,另有编外协管员69人。承担全县客货运输及站场管理、汽车维修、驾驶员培训及营运车辆管理等各项工作。 

  第二部分 黄瓜视频道路运输管理所2018年度部门决算 

  

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开01 

部门:黄瓜视频道路运输管理所 

  

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

1,951.71 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

二、上级补助收入 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

三、事业收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

四、经营收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

六、其他收入 

6 

928.48 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

33.07 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

13.43 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

1,726.75 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

19.36 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

  

22 

  

  

49 

  

本年收入合计 

23 

2,880.19 

本年支出合计 

50 

1,792.62 

用事业基金弥补收支差额 

24 

0.00 

结余分配 

51 

0.00 

年初结转和结余 

25 

2.02 

年末结转和结余 

52 

1,089.58 

  

26 

  

  

53 

  

总计 

27 

2,882.21 

总计 

54 

2,882.21 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        收入决算表 

  

  

  

公开02 

  

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

  

 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

 

合计 

2,880.19 

1,951.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

928.48 

  

 

208 

社会保障和就业支出 

33.07 

33.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

33.07 

33.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2080502 

  事业单位离退休 

0.60 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

32.47 

32.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

13.43 

13.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

21011 

行政事业单位医疗 

13.43 

13.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2101102 

  事业单位医疗 

13.43 

13.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

214 

交通运输支出 

2,814.32 

1,885.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

928.48 

  

 

21401 

公路水路运输 

688.32 

688.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2140101 

  行政运行 

443.53 

443.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2140112 

  公路运输管理 

244.79 

244.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

21404 

成品油价格改革对交通运输的补贴 

2,126.00 

1,197.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

928.48 

  

 

2140401 

  对城市公交的补贴 

235.00 

235.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2140402 

  对农村道路客运的补贴 

818.52 

818.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2140403 

  对出租车的补贴 

144.00 

144.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2140499 

  成品油价格改革补贴其他支出 

928.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

928.48 

  

 

221 

住房保障支出 

19.36 

19.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

22102 

住房改革支出 

19.36 

19.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

2210201 

  住房公积金 

19.36 

19.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  

 
                                           

    

  

  

  

  

支出决算表 

  

  

公开03 

  

部门:黄瓜视频道路运输管理所 

  

  

  

  

单位:万元 

  

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

  

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

合计 

1,792.62 

501.95 

1,290.68 

0.00 

0.00 

0.00 

  

208 

社会保障和就业支出 

33.07 

33.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20805 

行政事业单位离退休 

33.07 

33.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2080502 

  事业单位离退休 

0.60 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

32.47 

32.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

13.43 

13.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21011 

行政事业单位医疗 

13.43 

13.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2101102 

  事业单位医疗 

13.43 

13.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

214 

交通运输支出 

1,726.75 

436.08 

1,290.68 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21401 

公路水路运输 

620.18 

436.08 

184.10 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2140101 

  行政运行 

436.08 

436.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2140112 

  公路运输管理 

184.10 

0.00 

184.10 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21404 

成品油价格改革对交通运输的补贴 

1,106.58 

0.00 

1,106.58 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2140401 

  对城市公交的补贴 

235.00 

0.00 

235.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2140499 

  成品油价格改革补贴其他支出 

871.58 

0.00 

871.58 

0.00 

0.00 

0.00 

  

221 

住房保障支出 

19.36 

19.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22102 

住房改革支出 

19.36 

19.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2210201 

  住房公积金 

19.36 

19.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  

  

  

                       

    

    

    

    

    

  

  

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

公开04 

  

  

 

      

      

  

  

  

 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

 

  

  

  

 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

  

  

  

 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,951.71 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

5 

  

五、教育支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

33.07 

33.07 

0.00 

  

  

  

 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

13.43 

13.43 

0.00 

  

  

  

 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

855.18 

855.18 

0.00 

  

  

  

 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

19.36 

19.36 

0.00 

  

  

  

 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

 

本年收入合计 

22 

1,951.71 

本年支出合计 

49 

921.05 

921.05 

0.00 

  

  

  

 

年初财政拨款结转和结余 

23 

2.02 

年末财政拨款结转和结余 

50 

1,032.68 

1,032.68 

0.00 

  

  

  

 

  一般公共预算财政拨款 

24 

2.02 

  

51 

  

  

  

  

  

  

 

  政府性基金预算财政拨款 

25 

0.00 

  

52 

  

  

  

  

  

  

 

  

26 

  

  

53 

  

  

  

  

  

  

 

总计 

27 

1,953.73 

总计 

54 

1,953.73 

1,953.73 

0.00 

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

  

 

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

公开05 

   

部门:黄瓜视频道路运输管理所 

  

  

单位:万元 

   

项目 

本年支出 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

   
   
   

栏次 

1 

2 

3 

   

合计 

921.05 

501.95 

419.10 

   

208 

社会保障和就业支出 

33.07 

33.07 

0.00 

   

20805 

行政事业单位离退休 

33.07 

33.07 

0.00 

   

2080502 

  事业单位离退休 

0.60 

0.60 

0.00 

   

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

32.47 

32.47 

0.00 

   

210 

医疗卫生与计划生育支出 

13.43 

13.43 

0.00 

   

21011 

行政事业单位医疗 

13.43 

13.43 

0.00 

   

2101102 

  事业单位医疗 

13.43 

13.43 

0.00 

   

214 

交通运输支出 

855.18 

436.08 

419.10 

   

21401 

公路水路运输 

620.18 

436.08 

184.10 

   

2140101 

  行政运行 

436.08 

436.08 

0.00 

   

2140112 

  公路运输管理 

184.10 

0.00 

184.10 

   

21404 

成品油价格改革对交通运输的补贴 

235.00 

0.00 

235.00 

   

2140401 

  对城市公交的补贴 

235.00 

0.00 

235.00 

   

221 

住房保障支出 

19.36 

19.36 

0.00 

   

22102 

住房改革支出 

19.36 

19.36 

0.00 

   

2210201 

  住房公积金 

19.36 

19.36 

0.00 

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

   
                                   

    

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开06 

  

部门:黄瓜视频道路运输管理所 

  

  

  

  

  

单位:万元 

  

人员经费 

公用经费 

  

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

  

301 

工资福利支出 

489.01 

302 

商品和服务支出 

12.34 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

  

30101 

  基本工资 

87.99 

30201 

  办公费 

6.40 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

  

30102 

  津贴补贴 

11.74 

30202 

  印刷费 

0.00 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

  

30103 

  奖金 

31.67 

30203 

  咨询费 

0.00 

310 

资本性支出 

0.00 

  

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

  

30107 

  绩效工资 

68.18 

30205 

  水费 

0.03 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

32.47 

30206 

  电费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

  

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

0.30 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

  

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

13.43 

30208 

  取暖费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

  

30111 

  公务员医疗补助缴费 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

  

30112 

  其他社会保障缴费 

2.23 

30211 

  差旅费 

0.50 

31008 

  物资储备 

0.00 

  

30113 

  住房公积金 

19.36 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

  

30114 

  医疗费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

  

30199 

  其他工资福利支出 

221.93 

30214 

  租赁费 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

  

303 

对个人和家庭的补助 

0.60 

30215 

  会议费 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

  

30301 

  离休费 

0.00 

30216 

  培训费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

  

30302 

  退休费 

0.60 

30217 

  公务接待费 

0.03 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

  

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

  

30304 

  抚恤金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

31022 

  无形资产购置 

0.00 

  

30305 

  生活补助 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

  

30306 

  救济费 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

  

30307 

  医疗费补助 

0.00 

30227 

  委托业务费 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

  

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

1.85 

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

  

30309 

  奖励金 

0.00 

30229 

  福利费 

0.21 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

  

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

1.82 

39999 

  其他支出 

0.00 

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

1.19 

  

  

  

  

人员经费合计 

489.61 

公用经费合计 

12.34 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

公开07 

  

部门:黄瓜视频道路运输管理所 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

  

预算数 

决算数 

  

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

  

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

22.80 

0.00 

18.20 

0.00 

18.20 

4.60 

16.41 

0.00 

16.26 

0.00 

16.26 

0.14 

  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

  

    

    

    

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开08 

部门:黄瓜视频道路运输管理所 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

  

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

小计 

基本支出 

项目支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

  

                                 

  第三部分  黄瓜视频道路运输管理所2018年度部门决算情况说明 

  (一)、收入支出决算总体情况说明 

  2018年度全年收入2880.19万元(财政拨款收入1951.71万元,其它收入2016年度农村客运燃油补贴经费928.48万元),上年结转和结余2.02万元。全年的总支出为1792.62万元。年末结转和结余1089.59万元。由于今年增加了对城市公交、农村客运、出租车等燃油补贴的发放。导致2018年度总体收入比上年度增加2226.28万元,总体支出比上年增加1190.70万元。 

  二、 收入决算情况说明 

  2018年度收入2880.19万元,决算情况:社会保障和就业支出收入33.07万元,占全年收入的1.15%;医疗卫生与计划生育支出收入13.43万元,占全年收入的0.47%;;交通运输支出收入2814.32万元,占全年收入的97.71%;住房保障支出收入19.36万元,占全年收入的0.67% 

  三、支出决算情况说明 

  2018年度支出1792.62万元,决算情况:社会保障和就业支出33.07万元,占全年支出的1.84%;医疗卫生与计划生育支出13.43万元,占全年支出的0.74%;交通运输支出1726.75万元,占全年支出的96.32%;住房保障支出19.36万元,占全年支出的1.07% 

   、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款收入为1951.71万元,上年结转和结余2.02万元。支出为921.05万元。年末结转和结余1032.68万元。由于今年增加了对城市公交、农村客运、出租车等燃油补贴的发放。导致2018年度总体支出比上年增加87.11万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款收入为1951.71万元,支出为921.05万元。由于今年增加了对城市公交、农村客运、出租车等燃油补贴的发放。导致2018年度总体收入及支出都有所增加。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出921.05万元,社会保障和就业支出33.07万元,占全年支出的3.59%;医疗卫生与计划生育支出13.43万元,占全年支出的1.46%;交通运输支出855.18万元,占全年支出的92.85%;住房保障支出19.36万元,占全年支出的2.10% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款决算数为1951.71万元,由于今年增加了对城市公交、农村客运、出租车等燃油补贴的发放。 

  导致2018年度总体支出比上年增加87.11万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出501.95万元,其中社会保障和就业支出33.07万元,医疗卫生与计划生育支出13.43万元,交通运输支出436.08万元,住房保障支出19.36万元,其中人员经费支出489.61万元、公用经费支出12.34万元。 

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  我单位无政府性基金预算。 

  八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年“三公”经费预算数为22.8万元,决算数为16.40万元。其中,公务接待费0.14万元,接待2批次及16人数。公务用车运行费16.26万元。严格控制预算数。 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  按照县里的要求,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)和《黄瓜视频预算绩效管理工作规程(试行)》(凤财绩【20137号),分别撰写专项支出绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费执行情况说明 

  2018年机关运行公用经费具体明细:办公费6.4万元,水费0.027万元,邮电费0.3万元,公务用车运行费1.82万元,差旅费0.5万元,公务接待费0.034万元,工会经费1.85万元,福利费0.21万元,其它商品和服务支出1.19万元,共计12.33万元。由于今年借调乡镇综合执法大队26人,人员经费有所削减。较上年度减少了28.66万元。 

  ()基本支出中的其它工资福利支出情况说明 

  基本支出中的其它工资福利支出包括了69人工资179.49万元(2018年度1-12月,人均2500/月),临时工社会保障缴费28.21万元,临时工节假日加班工资14.23万元,共计221.93万元。 

  (三)其它收入情况说明 

   其它收入928.49万元,用于2016年度农村客运燃油补贴发放。 

  (四)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。 

  (五)国有资产占用情况。国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆 4辆。其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆,单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  十一、部门决算分析 

  我单位严格按照财政部门决算相关要求按时按质编制、送审、批复、公开本部门决算,但是在编制时存在重数据编制、轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。 

  十二、改进措施 

  在下一年度,将加强对财务人员培训。执行部门预算中,合理合规安排相关支出,加快支出进度。严格按照真实性、全面性、准确性、及时性编制决算,加强报表分析,促进财务数据在单位管理中的应用。 

  十三、专业名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    

    

    

    


2018年决算公开.xls