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黄瓜视频烟叶生产管理办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-09-10     稿件来源:黄瓜视频烟叶生产管理办公室
 

目录

第一部分  黄瓜视频烟办概况

一、部门职责

1、执行县委、县人民政府有关发展烟叶生产各项决定。

2、承办全县烟叶基地建设工作。

3、负责组织和协调烟草行业,抓好全县烟叶生产的各项配套服务。

4、组织协调好全县烟叶购销工作。

5、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

2018年部门决算信息包括本办2018年度所有财务业务。黄瓜视频烟叶生产管理办公室内设科室包括办公室、烟叶技术股、财务股。本办系参照公务员法管理财政全额拨款事业单位,有事业编制11个,年末在职人数7人(其中:乡科级正职3人,科员4人),退休3人。

第二部分  黄瓜视频烟办2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                        

                                                          公开01

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                             单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

704.12 

一、一般公共服务支出

14

2.00 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

44.13 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

36.35 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

 5.48

 

10

 

十、节能环保支出

23

 

     

11

 

十一、城乡社区支出

24

 

 

12

 

十二、农林水支出 

25

 694.16

 

13

 

十三、交通运输支出

26

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

16

 

十六、金融支出

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

 

6.77

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

 

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

23

748.25

本年支出合计

 

744.76

 用事业基金弥补收支差额

24

 

       结余分配

 

 

         年初结转和结余

25

 

         年末结转和结余

 

3.49

 

26

 

 

 

 

总计

27

748.25

总计

 

748.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                                                                               公开02

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                                                         单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

748.25 

704.12 

 

 

 

 

44.13 

 

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.35

36.35

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.09

16.09

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.69

3.69

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.88

0.88

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

20.27

20.27

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

20.27

20.27

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

697.65

653.52

 

 

 

 

44.13

 

21301

农业

697.65

653.52

 

 

 

 

44.13

 

2130101

  行政运行

89.56

89.56

 

 

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

563.96

563.96

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

44.13

0.00

 

 

 

 

44.13

 

221

住房保障支出

6.77

6.77

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.77

6.77

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.77

6.77

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                         公开03

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                                                                 单位:万元                     单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

744.76

178.80

565.96

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.35

36.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.09

16.09

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.69

3.69

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.88

0.88

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.52

11.52

 

 

 

 

 

20808

抚恤

20.27

20.27

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

20.27

20.27

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.48

5.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

213

农林水支出

694.16

130.20

563.96

 

 

 

 

21301

农业

694.16

130.20

563.96

 

 

 

 

2130101

  行政运行

88.72

88.72

 

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

563.96

 

563.96

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

41.48

41.48

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.77

6.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.77

6.77

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.77

6.77

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

704.12 

一、一般公共服务支出

28

 2.00

2.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36.35 

36.35 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.48 

5.48

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

    

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

     

12

 

十二、农林水支出 

39

652.68 

652.68

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6.77

6.77

 

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

704.12

本年支出合计

49

703.28

703.28

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

0.84

0.84

 

      一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

704.12

总计

54

704.12

704.12

 

                 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                                        单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

703.28

137.32

565.96

 

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

 

2.00

 

2010302

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

208

社会保障和就业支出

36.35

36.35

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.09

16.09

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.69

3.69

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.88

0.88

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.52

11.52

 

 

20808

抚恤

20.27

20.27

 

 

2080801

  死亡抚恤

20.27

20.27

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.48

5.48

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.48

5.48

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.48

5.48

 

 

213

农林水支出

652.68

88.72

563.96

 

21301

农业

652.68

88.72

563.96

 

2130101

  行政运行

88.72

88.72

 

 

2130102

  一般行政管理事务

563.96

 

563.96

 

221

住房保障支出

6.77

6.77

 

 

22102

住房改革支出

6.77

6.77

 

 

2210201

  住房公积金

6.77

6.77

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                                                       单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

98.79 

302

商品和服务支出

9.23 

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

30.06 

30201

  办公费

2.70 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

23.82 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

21.15 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.52 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

29.30 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

3.69 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

22.53 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

0.38 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

6.77 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.39 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.84 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

5.30 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.70 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

128.09 

公用经费合计

9.23 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                             公开07

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                                                               单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.60

 

 

 

 

2.60 

 1.86

 

 

 

 

1.86

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08

部门:黄瓜视频烟叶生产管理办公室                                                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 黄瓜视频烟叶生产管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县烟办2018年度年初结转和结余0元,本年收入748.25万元,本年支出744.76万元,年末结转和结余3.49元。较上年度决算数703.31万元多41.45万元,主要是增加了其他支出(烟草行业行政抓烟工作经费)44.13万元。项目支出减少12.37万元,基本支出增加53.82万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入748.25万元,其中退休费4.57万元(0.61%),养老保险缴费11.52万元(1.54%),死亡抚恤20.27万元(2.71%),医疗缴款5.48万元(0.73%),农业行政运行89.56万元(11.97%),项目支出565.96万元(75.64%),其他农业支出44.13万元(5.90%)住房公积金6.77万元(0.90%)。

三、支出决算情况说明

2018年度支出744.76万元,其中退休费4.57万元(0.61%),养老保险缴费支出11.52万元(1.55%),死亡抚恤20.27万元(2.72%),医疗缴款支出5.48万元(0.74%),农业行政运行88.72万元(11.91%),项目支出565.96万元(75.99%),其他农业支出41.48万元(5.57%),住房公积金6.77万元(0.91%)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入704.12万元,支出703.28万元,年末结转和结余0.84万元,较上年度决算数703.31万元少0.03万元,主要是项目支出减少12.37万元,其中烟办税收返还及烟基维护费减少19.37万元,增加项目27.00万元。基本支出增加12.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出703.28万元,占本年支出数的94.43%,较上年决算数703.31万元少0.03万元,主要是项目支出减少12.37万元,其中烟办税收返还及烟基维护费减少19.37万元,增加项目27.00万元。基本支出因调资等增加12.34万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出703.28万元,其中退休费4.57万元(0.65%),养老保险缴费支出11.52万元(1.64%),死亡抚恤20.27万元(2.88%),医疗缴款支出5.48万元(0.78%),农业行政运行88.72万元(12.62%),项目支出565.96万元(80.47%),住房公积金6.77万元(0.96%)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出703.28万元,其中退休费4.57万元较年初预算8.60万元减少4.03万元,原因提前退休人员年内退休;养老保险缴费支出11.52万元较年初预算减少3.64万元,原因是年度内2人退休;医疗缴款支出5.48万元,与年初预算一致,农业行政运行88.72万元,较年初预算72.45万元增加16.27万元,其中基本工资减少2.24万元,津补贴减少0.96万元,奖金增加16.74万元,其他交通费用增加0.95万元,生活补助遗属费增加0.38万元,其他家庭和个人补助增加1.82万元,集中公用经费减少0.42万元。项目支出565.96万元,较年初预算增加7.00万元,原因是增加项目27.00万元,住房公积金6.88万元,较年初预算减少1.18万元,原因是年内2人退休。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.32万元,其中退休费4.57万元(3.32%);养老保险缴费支出11.52万元(8.39%);死亡抚恤20.27万元(14.76%),医疗缴款支出5.48万元(3.99%);农业行政运行88.72万元(64.61%),其中人员经费128.09万元(93.28%),公用经费9.23万元(6.72%);住房公积金6.77万元(4.93%)。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额1.86万元,其中公务用车运行维护费0万元,与年初预算一致;公务接待费1.86万元,较年初预算减少0.74万元;因公出国境0元,与年初预算一致。单位严格执行中央八项规定精神,严控“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费较上年减少1.39万元,其中公务接待减少1.39万元,单位严格执行中央八项规定精神,严控公务接待经费支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费中公务用车运行维护费0万元;公务接待费1.86万元,接待52批次,228人,主要接待烟叶专业村来访人员。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度本部门严格按照县财政局预算绩效管理要求开展工作,确立绩效整体目标、专项目标,进行事中事后跟踪评价,总体绩效考核评价得分91分。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出9.23 万元,比2017 年减少2.71万元,减少22.7%。主要原因是:单位在职人员较上年减少,相关费用相应减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额10.05 万元,其中:政府采购货物支出10.05 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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